TL;DR — Resumo Rápido
Corrija erros na geração da DIOT no CONTPAQi: RFC de fornecedor inválido, lançamentos de IVA sem terceiro e formato do arquivo .txt para o portal do SAT.
Erro ao Gerar a DIOT no CONTPAQi
A DIOT é uma obrigação fiscal mensal no México que exige que as empresas reportem as operações de compra e o IVA pago a cada fornecedor ao SAT. Gerar este arquivo no CONTPAQi frequentemente apresenta erros que impedem o upload no portal do SAT.
Pré-requisitos
- CONTPAQi Contabilidade (versão 14.x ou superior) atualizado.
- Catálogo de fornecedores com RFCs válidos.
- Lançamentos do mês capturados e revisados.
- Acesso ao portal do SAT com e.firma ou senha.
Causas Comuns e Soluções
1. RFC de Fornecedor Inválido
| Problema | Solução |
|---|---|
| RFC com espaços | Remover espaços |
| RFC incompleto | Completar para 12/13 caracteres |
| RFC genérico errado | Corrigir para XAXX010101000 |
| Fornecedor estrangeiro | Usar XEXX010101000 |
2. Lançamentos de IVA sem Terceiro
Se um lançamento tem movimentos na conta de IVA mas não tem um terceiro associado, o CONTPAQi não pode incluir essa operação na DIOT.
3. Formato do Arquivo Incompatível
O SAT atualiza periodicamente o esquema da DIOT. Atualize o CONTPAQi para o último Service Pack.
Resumo
Atribua terceiros a cada lançamento de IVA no momento da captura, valide RFCs de fornecedores e compare os totais da DIOT com sua declaração mensal de IVA antes de enviar ao SAT.