TL;DR — Resumo Rápido

Corrija erros de fatura CFDI no Aspel SAE: carimbagem falha, CSD vencido, campos CFDI 4.0 ausentes, IVA incorreto e erros de conexão com o PAC.

Quando você tenta emitir uma fatura eletrônica no Aspel SAE e aparece a mensagem “Error al timbrar comprobante”, “El RFC del emisor no coincide con el certificado” ou o XML é gerado com total $0,00, a operação normal é interrompida. Esses erros têm causas específicas — credenciais do PAC vencidas, CSD expirado, campos CFDI 4.0 incompletos — e este artigo apresenta a solução passo a passo para cada um.

O Erro

Os erros mais frequentes ao gerar faturas CFDI no Aspel SAE são:

  • “Error al timbrar comprobante” — aparece ao clicar em Timbrar no módulo de Faturas.
  • “El RFC del emisor no coincide con el certificado digital” — SAE detecta que o RFC configurado não corresponde ao CSD carregado.
  • “Error en la estructura del XML” — campos obrigatórios do CFDI 4.0 estão ausentes ou com formato incorreto.
  • “Error de conexión con el PAC” — timeout ao tentar conectar com Facturama, Finkok ou SW Sapien.
  • Fatura gerada com total $0,00 — os impostos não estão atribuídos ao artigo ou estão mal configurados.
  • Complemento de Pago ou Carta Porte com campos ausentes — o complemento rejeita a carimbagem por campos obrigatórios incompletos.

Esses erros podem ocorrer individualmente ou em conjunto, especialmente ao final do mês quando a carga nos servidores do PAC é alta.

Causa do Problema

PAC — Credenciais vencidas ou mal configuradas

O PAC (Provedor Autorizado de Certificação) é o intermediário entre sua empresa e o SAT. Suas credenciais de acesso têm vigência limitada. Se vencerem ou forem alteradas no portal do PAC sem atualizar o SAE, cada tentativa de carimbagem falhará com erro de autenticação.

CSD — Certificado de Selo Digital vencido ou incorreto

O CSD tem validade de 4 anos a partir da emissão. Ao vencer, o SAT rejeita qualquer CFDI assinado com esse certificado. Outro problema frequente é carregar o CSD de outra empresa ou de pessoa física quando o negócio é uma pessoa jurídica.

Campos CFDI 4.0 ausentes

Desde janeiro de 2022, o CFDI 4.0 é obrigatório no México. Ao contrário do CFDI 3.3, agora são obrigatórios: o nome completo do receptor (exatamente como aparece no SAT), o regime fiscal do receptor e o código postal do domicílio fiscal. Se algum campo estiver ausente ou não coincidir com os dados do SAT, o PAC rejeita a carimbagem.

Configuração de impostos incorreta

Cada artigo no SAE deve ter explicitamente atribuído o tipo de imposto. Se um artigo não tiver IVA configurado, a fatura é gerada sem imposto e o total pode ser $0,00 se os preços forem inseridos sem IVA.

Solução Passo a Passo

Passo 1 — Verificar e atualizar credenciais do PAC

  1. No Aspel SAE, vá a Configuración > Parámetros del Sistema > Facturación Electrónica.
  2. Na seção PAC, confirme o nome do provedor (Facturama, Finkok, SW Sapien ou outro).
  3. Verifique se o RFC, usuário e senha correspondem exatamente ao portal do seu PAC.
  4. Clique em Probar Conexión. Se falhar, acesse o portal web do seu PAC e confirme que as credenciais estão corretas e a conta está ativa.
  5. Para Facturama: acesse facturama.io > Configuración > API e regenere as credenciais se necessário.
  6. Salve as alterações no SAE e tente carimbar novamente.

Passo 2 — Renovar o CSD vencido

  1. Acesse o portal do SAT: sat.gob.mx.
  2. Vá a Trámites > Servicios > Certificado de Sello Digital.
  3. Use CertiSAT Web ou SOLCEDI para gerar um novo CSD. Você precisará da sua e.firma (FIEL) vigente.
  4. Baixe os arquivos: certificado.cer e chave privada.key.
  5. No Aspel SAE, vá a Configuración > Datos de la Empresa > Certificado Digital.
  6. Carregue o arquivo .cer, depois o arquivo .key e insira a senha da chave privada.
  7. Confirme que a data de validade exibida é futura e que o RFC do certificado corresponde ao da empresa.

Importante: Se a e.firma também estiver vencida, renove-a primeiro no SAT (agendamento presencial necessário). Sem e.firma vigente não é possível obter um novo CSD.

Passo 3 — Preencher os campos CFDI 4.0 no catálogo de clientes

  1. No SAE, abra Catálogos > Clientes e edite o cliente que gera erro.
  2. Preencha os seguintes campos obrigatórios:
    • Nome / Razão Social: exatamente como aparece na constância de situação fiscal do cliente.
    • RFC: válido e ativo no SAT.
    • Régimen Fiscal: selecione o código correto (ex.: 601 - General de Ley Personas Morales, 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales, 626 - Simplificado de Confianza).
    • Código Postal do Domicílio Fiscal: o do domicílio cadastrado no SAT, não o de entrega.
    • Uso do CFDI: selecione o código adequado (G03 - Gastos en general é o mais comum).
  3. Salve e tente a fatura novamente.

Passo 4 — Corrigir a configuração de impostos nos artigos

  1. No SAE, vá a Catálogos > Artículos e abra o artigo com problema.
  2. Na aba Preços/Impostos, verifique se há um imposto atribuído.
  3. Atribua o imposto correto:
    • IVA Repassado 16%: para a maioria dos produtos e serviços.
    • IVA Repassado 0%: para alimentos, medicamentos e outros itens com alíquota zero.
    • Isento: para operações não sujeitas a IVA.
  4. Se o catálogo de impostos estiver vazio, vá a Configuración > Catálogos > Impuestos e crie o imposto correspondente.
  5. Ative “Preços com IVA incluído” ou “Preços sem IVA” conforme como você insere os preços.

Passo 5 — Resolver erros de Complemento de Pago e Carta Porte

Complemento de Pago:

  • Verifique que a fatura original esteja carimbada com UUID válido.
  • O valor pago no complemento não pode exceder o saldo devedor.
  • O meio de pagamento (01-Dinheiro, 03-Transferência, 04-Cheque, etc.) deve estar selecionado.

Carta Porte:

  • Requer dados do transportador (RFC, nome, permissão SCT).
  • A localização de origem e destino deve ter endereço completo com código postal.
  • Os bens transportados precisam de descrição, peso, unidade e valor.

Passo 6 — Verificar e armazenar o XML gerado

  1. Após carimbagem bem-sucedida, o SAE salva o XML no caminho configurado.
  2. Verifique o caminho em Configuración > Parámetros del Sistema > Facturación Electrónica > Ruta de XML.
  3. Se a pasta não existir ou não tiver permissões, crie-a e conceda permissão de escrita ao usuário do Windows que executa o SAE.
  4. Valide o XML em: verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx usando o UUID do carimbo.
  5. Envie ao cliente tanto o XML quanto o PDF da fatura.

Solução Alternativa

Se precisar carimbar urgentemente e o PAC não responder (comum ao final do mês), use diretamente o portal web do seu PAC:

  1. Acesse facturama.io, finkok.com ou o portal do seu PAC.
  2. Carregue o XML gerado pelo SAE (sem carimbo) diretamente no portal.
  3. O portal irá carimbá-lo e retornar o XML selado.
  4. Importe o XML carimbado de volta ao SAE usando Archivos > Importar CFDI.

Esta alternativa é válida, mas interrompe o fluxo automático; use-a apenas como medida temporária.

Prevenção

  • Verifique a validade do CSD a cada 6 meses. Configure um lembrete 60 dias antes do vencimento.
  • Mantenha as credenciais do PAC atualizadas no SAE. Se alterar sua senha do PAC, atualize o SAE no mesmo dia.
  • Valide seus clientes com a constância de situação fiscal ao cadastrá-los. Não confie em dados verbais.
  • Mantenha o Aspel SAE atualizado para a última versão disponível.
  • Evite carimbar nas últimas horas do dia 31 de cada mês. A carga nos PACs é máxima entre 18h e meia-noite.
  • Monitore o plano de folios do seu PAC. Se esgotar os folios disponíveis, a carimbagem falhará.

Erros Relacionados

Erro EEFFACE ao abrir o Aspel SAE

Se o SAE não inicia e exibe EEFFACE, é um problema de conexão com o banco de dados, não de faturamento. Verifique o servidor do banco de dados e o servidor de licenças do Aspel.

Erro “Missing Data Provider” no SAE

Este erro indica que o motor de banco de dados não está instalado corretamente. Reinstale os componentes de dados do Aspel SAE pelo instalador original.

Cancelamento de CFDI

Para cancelar um CFDI já carimbado no SAE:

  1. Abra a fatura e selecione Cancelar CFDI.
  2. Selecione o motivo de cancelamento: 01 (Nota com erros — substituto relacionado existe), 02 (Nota com erros — sem substituto), 03 (Operação não realizada), 04 (Operação de fatura global nominativa).
  3. Para o motivo 01, insira o UUID do CFDI substituto.
  4. O receptor tem 72 horas para aceitar ou rejeitar o cancelamento pela caixa postal tributária do SAT.

Resumo

  • Erros de carimbagem no Aspel SAE têm causas definidas: PAC mal configurado, CSD vencido, campos CFDI 4.0 incompletos ou impostos não configurados.
  • Verifique primeiro as credenciais do PAC com o botão “Probar Conexión” nos parâmetros do SAE.
  • Renove o CSD pelo portal SAT com pelo menos 60 dias de antecedência ao vencimento.
  • O CFDI 4.0 exige nome do receptor, RFC, regime fiscal e código postal exatamente como cadastrados no SAT.
  • Cada artigo deve ter seu tipo de IVA atribuído (16%, 0% ou Isento) para que as faturas calculem corretamente.
  • Sempre valide o XML final no verificador do SAT para confirmar o selo digital.

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